按照陜煤集團(tuán)“強(qiáng)化部門職能、優(yōu)化工作作風(fēng)、提高服務(wù)效能”工作要求。近日，法律審計(jì)部、比價辦公室認(rèn)真分析新形勢下招投標(biāo)管理、審計(jì)監(jiān)督、工程結(jié)算管理等工作的新特點(diǎn)，轉(zhuǎn)變工作思路，創(chuàng)新工作方法，不斷完善管理機(jī)制，強(qiáng)化審監(jiān)職能，提高服務(wù)效能。

主動作為 嚴(yán)抓規(guī)范

為促進(jìn)公司健康、高質(zhì)量發(fā)展，法律審計(jì)部、比價辦公室主動作為，嚴(yán)格遵循黨的領(lǐng)導(dǎo)、依法依規(guī)、客觀求實(shí)、推動發(fā)展的原則，認(rèn)真分析新形勢下物資比價采購、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、工程結(jié)算審核的新特點(diǎn)，結(jié)合公司實(shí)際，修訂了《比價采購管理辦法》《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》《工程結(jié)算管理辦法》等制度辦法，制定了《企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理辦法》《審計(jì)查出問題整改辦法》等管理辦法，不斷完善管理機(jī)制，強(qiáng)化部門職能。同時要求業(yè)務(wù)人員在具體工作中，嚴(yán)格執(zhí)行制度要求，認(rèn)真做好每一次比價采購評審、每一個審計(jì)項(xiàng)目、每一份合同會簽和每一筆工程結(jié)算審核工作，及時溝通反饋，真正做到公平、公正、問心無愧。

防范風(fēng)險(xiǎn) 杜絕漏洞

法律審計(jì)部嚴(yán)格按照公司《合同管理辦法》，把好審查關(guān)、程序關(guān)。根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營工作任務(wù)，對重點(diǎn)領(lǐng)域、重大合同，作出決策前必須由法審部嚴(yán)格把關(guān)，分管領(lǐng)導(dǎo)出具意見的規(guī)定。對銷售、采供、勞務(wù)、涉知識產(chǎn)權(quán)的服務(wù)等合同，全面梳理與法律法規(guī)不符合的約定或條款，兩年來新增涉訴案件為零，有效防范重大風(fēng)險(xiǎn)，提升公司內(nèi)部管理水平和治理效能。

比價辦公室進(jìn)一步完善公司《比價采購管理辦法》、規(guī)范比價采購流程，物資采購、工程、服務(wù)等通過比價，與往年合作過的供應(yīng)商報(bào)價均有大幅下降，比價效果明顯，大大維護(hù)了公司利益。

強(qiáng)化服務(wù) 提高效率

法律審計(jì)部合同管理人員牢固樹立“合同全壽命動態(tài)管理”理念，從合同起草、訂立到履行過程直至合同終止全過程進(jìn)行動態(tài)跟蹤服務(wù)。日前，對正在履行中的標(biāo)的額在1000萬元以上的合同簽訂、變更、違約等情況進(jìn)行梳理排查，堅(jiān)持關(guān)口前移，做到靶向施策。

隨著合同會簽流程、物資比價采購流程在公司OA系統(tǒng)運(yùn)行，部門負(fù)責(zé)人要求參與流程審簽人，要強(qiáng)化細(xì)化責(zé)任分工，明確責(zé)任目標(biāo)，及時審批，提高效率。